采购物流部仓储管理制度
目录
第一章总则1
第二章职责1
第三章原辅材料仓储管理制度1
第四章危化品仓储管理制度5
第五章成品仓储管理制度7
第六章附则9
第一章总则
第一条目的
为规范仓储的工作流程特制定此制度，以便于相关方面有章可循，使运作明确化、系统化、标准化,进而杜绝仓库内的一切不安全作业行为。
第二条适用范围
本制度适用于*******有限公司。
第二章职责
第三条部门职责
(1)采购物流部物流仓储模块负责原材料和成品的出入库、库存、搬运、安全、防护、盘点等日常管理。
(2)生产部、工艺设备部、基建工程（厂务）部、质量部等相关部门参照本制度流程执行领料、退料以及劳保用品、在线材料、在线产品、线边仓物料的入库管理。
第三章原辅材料仓储管理制度
第四条原辅材料收货
（1）供应商送货前，采购物流部做好收货准备。
（2）到货时，如属于人民币采购的物料，送货人需提供该批物料的《质检报告》和《送货单》及标有订单号码的《装箱单》；仓储物流模块根据供应商提供的《采购订单》和《送货单》对物料进行清点，核对物料名称、规格型号、数量、供应商、合格证明、外观质量等有无明显不符或损坏，如有异常由采购物流部牵头解决或经采购模块确认收货，并做好异常记录，填写《仓库收货异常记录表》及原因。
（3）对符合收货要求的物料，采购物流部仓储模块需填写《物料入库单》
（4）采购物流部对已收的物料按要求摆放到待检区，同时依据《物料入库单》填写《送检单》，并交质量管理部相关人员签收。《送检单》一式两联，仓库联由采购物流部留存，检验联交由质量管理部。
（5）对工艺设备部、基建工程（厂务）部、生产部、质量部等部门所使用的备品备件、工夹具，检测实验工具等物料，由申购部门在收货平台对质量进行验收，仓储模块对数量外观进行查验。
第五条原辅材料检验
（1）原材料到货后质量管理部根据物料采购设定的规格及相关的检验规范对其进行检验，并在3个工作日内返还《送检单》。《送检单》仓库联送交仓储物流模块，仓储物流模块以此作为入库的依据。
（2）质量管理部判定为不合格的原材料，仓储物流模块把该批次不合格的原材料按要求摆放到不合格品区，并做好相应标识。若空间限制，不合格原材料无法摆放至不合格品区，应原地做好不合格标识。
（3）已送检的物料在7个工作日内质量管理部未返还《送检单》的物料，采购物流部将其标示为到期未检物料，通知质量管理部跟进处理。
第六条原辅料入库
（1）在原材料检验合格后，采购物流部应根据《物料入库单》和《送检单》办理入库手续。
（2）采购物流部应根据《物料入库单》对入库的原材料进行入库归位，在入库归位时须按照上轻下重，上小下大的原则，分门别类，确保物料摆放规范、整齐，保证物料摆放区域干净、整洁，并如实填写《物料保管卡》的相关项目。
第七条原辅材料发料
（1）原材料的领用应按照先进先出、用多少领多少的原则。
（2）原材料的领用，生产部每班根据生产计划统计出当班的用量，填写《物料申领单》，并经生产部生产主管复核，仓储物流模块以《物料申领单》为发料依据。《物料申领单》一式二联，领料联生产部留存，仓库联仓库留存。
（3）仓储物流模块以《物料申领单》为依据进行物料的发放，如实填写《物料出库单》上所对应物料的实发数量和物料卡的相关项目，并签字确认；记账员应依据《物料出库单》的实发数量办理出库手续，并签字确认；《物料出库单》需由记账员、物料发放的仓管员、领料员共同签字，并由仓储物流主管复核；《物料出库单》一式三联，仓库联仓库留存，财务联财务管理部留存，领料联领料部门留存。上述所有单据要求字迹清晰、工整。单据字迹不清晰仓管员拒绝发放物料。
（4）仓储物流模块在发放完物料后，应确保库存物料摆放规范、整齐，保证物料摆放区域干净、整洁。
（5）原材料的领用，原则上每班次只领用一次；原材料不得借用，若特殊情况需借用，需仓储物流模主管同意后，借用人与仓管员一同办理好借用手续，借用人需在1个工作日内按领料的相关流程到采购物流部补办出库手续。
（6）物料借用，必须由生产当班主管签字批准，领用者本人亲自签字。
（7）领料人员必须服从库管员的管理，不能自行到库区拿取物料，所有物料由仓储物流人员送到指定位置。
（8）对于备品备件、劳保用品等费用性物料，申领部门根据实际需求填具《其它物料申领单》并经所在部门领导复核后到仓库进行领取；仓储物流模块以申领单为依据进行物料的发放，并填具《其他物料出库单》。
（9）工艺设备部、质量管理部等部门需领取物料进行破坏性试验、新材料试验时，由其填写《其他物料申领单》进行领用，仓储物流模块填写《其他物料出库单》。
（10）补料，生产补料由于是非正常领料，须填写《生产补料单》到物流部仓库申请发料并经生产部领导批准及物控人员会签后，仓储物流模块根据《生产补料单》进行发料。
第八条生产线退料
（1）对领出未使用完的原材料在退库前必须经质量管理部检验为合格品，并出具《生产退料单》后方可到仓库进行退库。
（2）仓储物流模块库管员核对退库原材料的名称、规格型号、数量后，由记账员办理退库手续后，仓管员负责对退库物料进行归位。
（3）对领出的原材料在使用过程中并经质量管理部检验为不合格品，并出具《生产退料单》后方可到仓库进行退库。记账员办理退库手续，仓储物流模块库管员负责把退库原材料按相关要求摆放到不合格品区。
第九条退货
仓储物流主管应把当天新放入不合格品区的物料及时通知部门经理。在退货时，仓管员办理退货手续；记账员更新系统。
第十条报废
（1）原材料若需报废，各部门相关人员需填写《物料报废申请单》；拟报废的物料必须经质量管理部检验并在《物料报废申请单》填写检验结果同时需签字；《物料报废申请单》需由各相关部门主管确认，经理审核，分管领导审批。审批完成后，将同意报废的原材料和《物料报废申请单》一同移交至仓储物流模块，其中《物料报废申请单》仓库联由仓库留存，仓库以此作为报废物料入库依据。
（2）仓储物流主管需对报废的物料的名称、规格型号、数量进行核对，并签字确认。库管员根据《物料报废申请单》办理报废品暂存入库手续。《物料报废申请单》需由质量管理部、采购物流部共同签字；《物料报废申请单》一式四联，仓库联仓库留存，财务联送交财务管理部，缴库部门联报废申请部门留存，检验联质量管理部留存。
（3）报废物料由仓库人员负责按仓库要求摆放到报废品仓库。
（4）仓储物流主管应定期按公司相关规定对报废品仓库内的报废品进行处理，由库管员统一办理报废品出库手续（《物料报废出库单》）。《物料报废出库单》需由库管员签字、仓储物流主管复核，并由部门负责人审批；《物料报废出库单》一式三联，仓库联采购物流部留存，财务联送交财务管理部，门卫联由行政管理部留存。
第十一条单据管理
（1）库管员负责每天将仓库所有的单据进行分类整理，并在下班前编制《仓库单据移交清单》（财务管理部、采购物流部），汇同当天的《物料入库单》、《物料申领单》、《物料出库单》送交给财务管理部（入、出库单据财务联）和采购物流部（入库单据采购联），财务管理部或采购物流部相关单据签收人需在《仓库单据移交清单》上签字。
（2）在每月5日财务结算日之前，采购物流部记账员必须完成上月所有《物料入库单》和《物料申领单》、《物料出库单》的移交工作，并把仓库所有单据的仓库联装订成册并进行存档保管。
第四章危化品仓储管理制度
第十二条危化品种类
（1）GSE产线主要涉及的化学品主要有以下几种：
a）气体类：氮气氩气氢气氧气
b）固体类：硫酸镉硫脲氟化钾氟化钠
c）液体类：氨水
（2）气体类：氮气氩气以液态形式存放于气体站储罐中，氢气存放于气体站中的氢气供应站中，氧气存放于厂房氧气供应间内。
（3）固体类：硫酸镉存放于#危险化学品库中，硫脲、氟化钾、氟化钠存放于#一般化学品库中。
（4）液体类：氨水存放于厂房氨水供应间。
第十三条危化品入库
（1）到货时，送货人需提供该批物料的《质检报告》和《送货单》及标有订单号码的《装箱单》；仓储物流模块根据供应商提供的《采购订单》和《送货单》对物料进行清点，核对物料名称、规格型号、数量、供应商、合格证明、外观质量等有无明显不符或损坏，如有异常由采购物流部牵头解决或经采购模块确认收货，并做好异常记录，填写《仓库收货异常记录表》及原因。
（2）对符合收货要求的物料，采购物流部仓储模块需填写《物料入库单》
（3）采购物流部对已收的物料按要求摆放到待检区，同时依据《物料入库单》填写《送检单》，并交质量管理部相关人员签收。《送检单》一式两联，仓库联由采购物流部留存，检验联交由质量管理部。
（4）气体类和液体类化学品由申购部门在收货平台对质量进行验收，仓储模块对数量外观进行查验。
（5）危化品入库时，仓储人员需按相关安全规范佩戴安全防护用具。
第十四条危化品检验
（1）原材料到货后质量管理部根据物料采购设定的规格及相关的检验规范对其进行检验，并在3个工作日内返还《送检单》。《送检单》仓库联送交仓储物流模块，仓储物流模块以此作为入库的依据。
（2）质量管理部判定为不合格的原材料，仓储物流模块把该批次不合格的原材料按要求摆放到不合格品区，并做好相应标识。若空间限制，不合格原材料无法摆放至不合格品区，应原地做好不合格标识。
（3）已送检的物料在7个工作日内质量管理部未返还《送检单》的物料，采购物流部将其标示为到期未检物料，通知质量管理部跟进处理。
第十五条危化品入库
（1）检验合格后，仓储物流模块应根据《物料入库单》和《送检单》办理入库手续。
（2）仓储物流模块应根据《物料入库单》对入库的原材料进行入库归位，在入库归位时须按照化学性质分类存放，并标明名称、数量、入库时间、有效期和灭火方法，如实填写《物料保管卡》的相关项目。
（3）库房内外张贴相应的安全标志，配备相应的灭火器材。
（4）危化品存储量需符合国家安全安监管总局、公安部、农业部确定的《危险化学品使用量的数量标准》要求。
第十六条危化品发放
（1）危化品的领用应按照先进先出、用多少领多少的原则。
（2）生产部填写《物料申领单》，并经生产部生产主管复核，仓储物流模块以《物料申领单》为发料依据。《物料申领单》一式二联，领料联生产部留存，仓库联仓库留存。
（3）仓储物流模块以《物料申领单》为依据进行物料的发放，如实填写《物料出库单》上所对应物料的实发数量和物料卡的相关项目，并签字确认；记账员应依据《物料出库单》的实发数量办理出库手续，并签字确认；《物料出库单》需由记账员、物料发放的仓管员、领料员共同签字，并由仓储物流主管复核；《物料出库单》一式三联，仓库联仓库留存，财务联财务管理部留存，领料联领料部门留存。上述所有单据要求字迹清晰、工整。单据字迹不清晰仓管员拒绝发放物料。（4）化学危险品出库前均应进行检查验收、登记、验收内容包括：a.数量；b.包装；c.危险标志。经核对后方可出库。
（5）装卸、搬运时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。
（6）装卸时，操作人员根据危险性穿戴相应的防护用品。
（7）仓储物流模块在发放完物料后，应确保库存物料摆放规范、整齐，保证物料摆放区域干净、整洁。
（8）化学品的领用只能在白班领用，夜班不得领用。
第五章成品仓储管理制度
第十七条成品入库
（1）产成品入库前应由生产部做好产成品的包装、防护处理。
（2）产成品必须经质量管理部检验合格后，由生产部相关人员填写产成品《成品/半成品入库验收单》，由质量管理部签字确认。
（3）生产部把经质量管理部检验合格的产成品交接到仓储物流模块，库管员根据《成品/半成品入库验收单》对待入库产成品的名称、规格型号、数量、箱号、生产订单号、生产批号、外包装情况进行查验，并如实填写实际入库数量后签字确认。
（4）库管员根据《成品/半成品入库验收单》如实办理入库手续，并签字确认；《成品/半成品入库验收单》由采购物流部、生产部、质量管理部共同签字，并由仓储主管复核；《成品/半成品入库验收单》一式四联，仓库联采购物流部留存，生产联生产部留存，财务联送交财务管理部，检验联质量管理部留存。
（5）库管员应根据《成品/半成品入库验收单》对入库的产成品进行入库归位，在入库归位时严禁重叠堆码，需根据生产订单号、生产批号，分门别类进行摆放；摆放必须规范、整齐，保证产成品摆放区域干净、整洁，并如实填写物料卡的相关项目。
第十八条成品出库
（1）需求部门应根据客户的具体情况提前发出成品出货通知给予采购物流部，明确出货的目的地、型号、数量、收货人、物流方式及其地址。
（2）采购物流部根据装柜数量、难易程度等，提前做好装柜准备工作，并制定适当装柜方案。
（3）质量管理部根据采购物流部开具的《成品出库单》的相关内容，对待发货产成品进行相关的检验，经检验合格后仓库方可发货。质量管理部需在《成品出库单》上签字确认。
（4）库管员根据《成品出库单》所要发货的数量进行发放，严格按照先进先出的发货原则进行发货。
（5）发货前库管员须检查所发货产成品是否与《成品出库单》要求的相关内容一致，并检查外包装质量是否完好，确认无误后方可装柜。
（6）承运人应服从库管员的管理，不能自行到库区搬运产成品，否则按公司相关制度处理。
（7）装柜及加固完毕后，仓储主管须检查装柜情况，尤其要仔细检查加固是否符合要求、是否牢固安全可靠，确认无疑后，并由库管员拍照存档，以备后查。
（8）封柜门，加铅封，并在其《成品出库单》上注明柜号及铅封号，由库管员照相后存档，以备后查；成品出货通知的类似文档由仓储模块留存作为发货的依据。
（9）库管员应根据《成品出库单》上实际发货数量进行办理出库手续，《成品出库单》需采购物流部、承运人共同签字，由采仓储主管复核；《成品出库单》一式三联，仓库联采购物流部留存，财务联送交财务管理部，客户联承运人需在货物送到客户后由客户在收货人栏签收，签收后由客户把客户联扫描后传真给采购物流部。
（10）发货完毕后应保持库区干净、整洁，未发放的产成品需摆放规范、整齐。
第十九条成品返工
（1）经质量管理部检验确定需返工的在库成品，由库管员办理返工出库手续，《成品出库单》需采购物流部人员、质量管理部人员与生产部领料人员共同签字，报分管领导签字审核；《成品出库单》一式三联，仓库联采购物流部留存，生产部门联领料部门留存，财务联送交财务管理部。
（2）成品返工完成并经质量管理部检验合格后，按成品入库流程入库。
第二十条单据管理
（1）库管员负责把当天仓库所有的单据进行分类整理，并在下班前编制《仓库单据移交清单》，汇同当天的《成品半成品入库验收单》、《成品入库单》、《成品出库单》送交给财务管理部，财务管理部相关单据签收人需在《仓库单据移交清单》上签字，《仓库单据移交清单》一式两联，仓库联采购物流部留存，财务联由财务管理部留存。
（2）在每月月初五个工作日内，库管员必须完成上月所有《成品半成品入库验收单》、《成品入库单》、《成品出库单》的移交工作，并把仓库所有单据的仓库联及附带单据装订成册并进行存档保管。
第二十一条仓储安全管理
（1）在所涉及库区的范围内，禁止吸烟、动用明火，在施工过程中涉及烧焊的，清理动火区域并准备好消防设备。
（2）仓库内必须配备充分、完好、符合要求的消防器材并放置在明显方便的地方，仓库管理员定期做好记录。
（3）为了维护设备在仓储期间品质安全，仓库需做好防尘、防潮、防鼠和防虫等动作并作相应的记录。
（4）加强对仓库门、窗、锁的管理，仓库全体人员应确保下班前检查水、电气及门窗已处于安全状态，如发现存在安全隐患，应及时报修或通知上级。
第六章附则
第二十二条本制度由采购物流部负责制定、解释和修改。
第二十三条本制度由公司总经理批准后实施。
第二十四条本制度自发布之日起实施。