供应商管理手册
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发布日期：年月日实施日期：年月日
目录
第1章供应商管理手册的使用和管理
供应商管理策略
公司采购管理织结构图
采购管理组织结构图
供应商手册结构图
采购体系及采购流程
****采购的基本策略
****供应商管理策略
供应商的引入管理
潜在供应商资格评审
供应商评级和选择
供应商的评级
供应商的选择
生产件批准程序
采购管理
价格管理及财务结算
价格管理
财务结算
精益生产及JIT送货
合格供应商管理
供应商日常绩效管理
供应商审核
质量协议
物流协议
文件清单
第一章供应商管理手册的使用和管理
1、管理手册的目的及适用范围
1.1目的
本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要条件、程序及手续，根据IATF质量管理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。
1.2适用范围
从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理及审核的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以确保供应商能持续的满足****的要求，并达到共同发展的目的。
2、管理手册的管理、编写
2.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。《手册》由总经理批准发布。
每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效性进行评价，需要时，对
《手册》进行修订。
2.3《手册》为****机密文件，持有供应商任何情况下均不得将此《手册》内容向第三方透露。
第二章供应商管理策略
愿景规划：建立质量一流、交付精准、技术领先、服务优质、成本优势明显的具有核心竞争力的供应伙伴关系。打造“国内一流，具有国际竞争能力”的机动车排气系统集成（模块）供应商。
1、供应商管理方针
公平、公正、透明
统一思想、统一方法、统一流程
价格竞标、集中采购、质量优先
2、供应商管理理念全面建成
诚信合作，共赢发展、优胜劣汰。在产品质量、技术、性能保证的前提下，选择质优价廉的供应商。
3、供应商管理战略规划
为提升供应商整体水平，围绕供应商实物质量指标、体系指标、交付三大质量战略目标，制定供应商管理五年战略目标。通过审核帮扶，优化供应商资源，达到国内一流汽车排气系统零部件质量水平。
4、供应商管理战略实施举措
以ISO/TS体系标准为基础，从供应商引入评估、绩效管理、新品开发管理、风险管理、问题管理、帮扶提升等方面，建立****供应商管理体系。
举措一制定质量规划
举措二建立评价体系
举措三实施审核帮扶
举措四优化供应体系
第三章公司采购管理组织结构图
1、采购管理组织结构图
2、供应商手册结构图
第四章采购体系及采购流程
****采购的基本策略
****采购的基本原则：
1、价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；
2、从企业的品质、交付、新品开发、服务、商务成本等五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；
3、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；
4、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当；
5、建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选择供应商；
6、对生产类物资供应商进行绩效考核管理，实行周期性的动态管理，优胜劣汰。
7、努力推行供应商产品准时制供货（JIT）；
8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；
9、建立良好的沟通机制：每年年底定期召开供应商大会，公司高层与供应商进行企业发展战略、质量战略、企业规划等管理理念的沟通，确定双方未来合作方向。
9.1满意度调查：每年年底进行供应商满意度调查，问题反馈搜集后进行分析改进，持续完善供应商管理体系。
9.2定期培训交流：每年年初视需求制定供应商培训交流计划，并将最终顾客对二级分供方的管理要求进行及时培训传达，包含但不限于长安QCA（LME、SCE、MCE等）、TS等体系相关要求，结合****供应商管理体系督促供应商贯彻执行并持续改进，促使供应商与****共同进度。
****零部件采购的基本策略
1、物资分类：生产类物资、非生产类物资
生产类物资：直接用于产品零部件生产的物料，包含原材料、配套件。
非生产类物资：非直接用于产品本身的，起辅助作用的物料，包含生产辅料、工/模/夹/检具、设备类物资、零星物资。
2、采购策略
2.1生产类物资
原材料：集团分子公司集中竞价、统一采购，采用定期订货的采购策略。采用多项目同类材料归类合并及经济批量采购等策略，并根据原材料市场价格走向实时调整采购策略，以防止供货风险，降低财务风险，盘活流动资金。
配套件按照关键型、瓶颈型、利用型、非关键型采购类别进行分类，并分别制定相应的采购策略。
关键型：与供应商建立战略合作关系，采用定量订货的策略，以及集团分子公司同类零件进行集中采购，增加批量优势。
瓶颈型：增加供应商资源储备，降低供应风险。尽量采用替代品代用，采取集团联合采购的策略。
利用型：采用自制与外购相结合的战略，将多个采购点相同的或多个客户共同的需求联合集中采购，分子公司同类零部件进行合并集中采购，采用定量订货的策略。
非关键型：正常标准流程采购，控制供应商数量，增加量价优势，采用分子公司集中采购、定量订货的策略
2.2非生产类物资：根据各部门物资申购需求制定采购计划。
生产辅料：针对常用的消耗型辅料，从合格供应商名录中择优选择供应商进行招标竞价，采用定期采购的策略。非标类的辅料，采用三家比价的竞争机制，择优选择供应商，按需进行采购。
零星物资：针对品牌类的物资，寻找多家大型的、信誉好的代理商签订长期合作协议，其它非品牌类零散物资根据各部门需求采用临时采购的策略。
工/模/夹/检具类：从合格供应商名录中选择两到三家进行技术方案评审，采用项目整体打包的方式与供应商进行议价。根据不同项目单独签订技术协议及采购合同，需对供应商的售后服务要求进行评估。
设备类：采取多家供应商招标竞价的方式进行采购。单独签订技术协议及采购合同。需对供应商的售后服务要求进行评估。
第2节****供应商管理策略
1、供应商管理组织架构：
2、供应商管理职责：
2.1****采购部
负责对先进的采购管理方法进行研究，不断加强公司的采购管理水平，对公司的采购体系进行改进和完善；
负责组织建立公司“潜在供应商资源库”及“合格供应商库”，并对其进行归口管理和维护；
负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现在供应商绩效管理工作；
负责具体采购工作的实施跟踪及商务谈判；负责采购合同、价格协议的签订；
负责对供应商的审核帮扶提升工作；
负责供应商的PPAP批准；
2.2****财务部
负责采购结算价格的审核及货款结算；
供应商绩效考核及质量索赔扣款执行；
2.3****产品开发部
负责采购物资的技术要求和图纸输出；
参与潜在供应商的选择及资格认可；
负责与供应商技术交流、方案评审及认可；负责产品开发技术协议的签订
参与供应商的审核帮扶；参与供应商技术开发的绩效评定；
参与供应商工/模/夹/检具方案评审、验收；
参与供应商PPAP批准；
2.4****质量部
参与潜在供应商的选择及资格认可；
负责具体的日常采购零件的质量管理及质量协议的签订；
参与供应商工/模/夹/检具方案评审、验收；
负责供应商的质量业绩数据统计；
参与及供应商的审核帮扶；
2.5****计划物流部
负责对供应商来料的收料及退料、盛具的管理；
负责供应商日常交付业绩统计；
负责供应商订单计划的管理及物流协议的签订；
2.6工艺装备部
参与潜在供应商的选择及资格认可；
负责参与供应商工/模/夹/检具方案评审；
参与供应商工/模/夹/检具的验收；
负责采购设备的验收工作；
负责设备类、工/模/夹/检具供应商技术协议的签署；
3、供应商分类：生产类物资供应商、非生产类物质供应商
生产类物资供应商：包含原材料、配套件类供应商；
非生产类物资供应商：包含生产辅料、零星物资、工/模/夹/检具、设备类供应商。
4、供应商管理策略
4.1生产类物资：建立引入、淘汰、B点供应商、风险管理、审核帮扶及问题管理机制，按照质量(Q)、成本(C)、交付(D)、设计与开发(T)、服务(S)五个维度进行月度综合业绩评价管理，并根据业绩评价建议相应的处罚、激励制度，以及年度优秀供应商评定机制。
4.2非生产类物资：根据供应商类别建立不同的引入评审标准及要求，根据不同的采购执行标准实施采购管理。
5、供应商评估
5.1配套件供应商评估内容：质量管理体系及质量保证能力、保控制水平、力资源管理、计与开发能力、程控制能力、仪设备管理、库及出货管理
5.2原材料供应商评估内容：组织架构、公司规模、客户群体、产能状况、财务状况
5.3工/模/夹/检具供应商评估内容：公司规模及配套经验、客户群体、组织架构、技术开发能力、生产过程控制、售后服务
5.4其它非生产类供应商评估内容：组织架构、公司规模、客户群体、产能状况、财务状况
6、供应商管理流程
5.1配套件类供应商管理流程
5.2原材料类供应商的管理流程
5.3生产辅料类供应商管理流程
5.4零星物资供应商管理流程
5.5工/模/夹/检具类供应商管理流程
5.6设备类供应商管理流程
第五章供应商的引入管理
1、供应商的引入时机
开发新品或新的加工要求，现有供方不能满足要求时；
顾客要求变更分供方时；
现有分供方资源无法满足需求，需增加备用供方时。
2、潜在供应商信息的来源主要有以下几个途径：
****相关部门及有关人员推荐；
通过各种网络途径收集的相关企业信息；
企业自荐；
其它途径
3、供应商信息收集
供应商资料收集应包括以下几方面的内容：
企业基本资料；
企业主要工艺设备、主要产品、生产能力；
质量体系认证情况；
企业经营状况；
其它资料（企业主要生产设施、认证证书、相关营业资格证书复印件等）；
4、供应商的准入原则
必须具有公司（工厂）营业注册登记者。
有完善的品质系统：生产类物资供应商(不含原材料)原则上须通过ISO/TS体系认证，未通过者须取得ISO资格认证，审核通过后须承诺在未来18个月内取得ISO/TS认证，并提交相关行动计划；非生产类物资供应商可不用通过质量体系认证，但鼓励贯标质量体系；原材料（大宗钢材）代理商、焊丝经销商及其它代理商可不通过体系认证，代理供方须提供代理资质证书。代理类供应商须提交制造厂商的ISO或TS体系资格证书。
商誉必须良好。
客户指定或推荐供应商，可优先获得引入资格。
供应商的分类详见《供应商管理程序》
6、供应商引入选择流程参考《手册》第四章
第六章潜在供应商资格评审
所有新供应商必须经资格认可才能成为****的潜在供应商。原则上只有****的潜在供应商才能进行物资采购。
1、客户指定厂商或其它特殊情况须经总经理核准后，可免于审核，搜集相关资料后列入《潜在供方名录》进行管理。
2、针对大宗钢材、生产辅料、设备类物资供应商，无需进行现场考评，采购部提交《供应商引进/停投/淘汰申请表》及供应商经营资料及相关资质证明经相关部门会签评审，分管领导批准后纳入《合格供方名录》管理。
3、配套件类物资供应商须先经过采购部进行现场初评合格后才可进入二阶段审核，工/模/夹/检具供应商无须初评直接进入资格评审。
4、对供应商的最终资格评审由采购部组织产品开发部、质量部、工艺装备部有关具备资格的人员成立评审小组进行。
5、配套件供应商评估要素包含以下几个方面：
品质保证（18分）
环保控制（6分）
人力资源（8分）
设计与开发（20分）
过程控制（30分）
量仪设备管理（8分）
仓储及出货管理（10分）
供应商资格认可的详细标准见《供应商管理程序》。
6、工/模/夹/检具供应商评估要素包含以下几个方面：
综合项（25分）
技术开发能力（30分）
生产过程（45分）
售后及其它（10分）
****对潜在供应商资格的评审将贯彻公开、公平、公正的原则。评审采取现场打分、定量评价的方式进行。审核报告须经****采购部主管审核批准后再将评审结果书面通知供应商。
7、****潜在供应商资格认可合格标准：审核得分≥65分
有下列情况之一的视为评审不通过，须改善后再次评审：
重要不符合项≥5条视为本次审核不通过，一般不符合项≥10条；
最终评审得分65分的；
第七章供应商的评级和选择
供应商分级管理
****将对配套件合格供应商按照产品类别进行年度等级评定，代理商类不进行评级。具体按照《供应商绩效管理制度》执行，评级标准如下表：
供应商的选择
****对生产类物资配套件供应商选择按《供应商新产品开发管理办法》执行，采购部根据新产品开发和现生产需要新增供应商时从“潜在供应商名录”或“合格供应商名录”中选择2至3家相关的供应商。有设计责任的供应商由采购部组织产品开发部与其进行技术方案评审，方案评审通过后要求供应商进行报价，经初步询价比价后报相关领导审批。经总经理批准后由采购部发出定点通知，并与供应商签定相关协议，OTS批准后进行PPAP签署，以上步骤完成后由采购部该供应商即成为****的合格供应商并纳入合格供应商名录实施日常采购和管理。
非生产类物资供应商通过询价、议价后进行三家比价，总批准后实施采购管理。
在供应商的选择过程中，应充分体现“价格竞标、相对集中、服务质量优先”的采购管理基本原则。为满足特殊情况下对物资的紧急采购需要，《采购管理程序》中对特殊情况设置有紧急采购通道，经总经理或授权人签字批准可临时从合格供应商名录以外的供应商中实施采购。对非特殊情况下的供应商选择必须严格按《采购管理程序》的规定执行。具体流程参照《手册》第四章。
第八章生产件批准程序
生产件批准（PPAP）是ISO/TS质量管理体系中一项非常重要的程序，与传统的生产准备方法有本质的区别。PPAP一个重要的思想就是在产品的开发、试制、生产之前就从产品的设计、生产工艺、潜在失效模式、关键特性、工序能力、生产设备、工装模具等环节对产品质量保证能力和生产供货能力进行分析、预防和控制。PPAP不仅仅针对一个新的零部件的首次供货，而且在产品的设计、规范、材料、工艺更改以及生产条件、工艺、工装模具等方面发生变化后也须根据相应的提交要求进行PPAP批准。
****只针对生产类物资供应商有PPAP批准要求，详见《供应商管理程序》。PPAP提交等级要求按照《供应商新产品开发管理办法》执行。供应商须按照****要求的表单格式提交PPAP资料，并按照“PPAP提交清单及查检表”提交相关资料，SQE批准后方可进
入量产采购。分供方PPAP批准必须在****向顾客提交最终PPAP资料之前完成。第九章采购管理
****的采购业务由采购部进行日常管理。配套件由采购部根跟市场部的年度销售预测计划编制年度采购计划，并与相关供应商签订年度采购合同。原材料类采购根据实时市场行制定采购指导价格，以集团分子公司集中统一采购的策略与供应商进行议价。生产辅料类采取引入多家供应商进行招标采购的方式，签订长期价格协议。零星物资类采购由各部门提出需求，总经理批准后进行采购。设备类采购根据年度计划进行预测采购，多家比较后签订采购合同直接采购。工/模/夹/检具类采购由工艺装备部提出申购需求，供应商提交设计方案，评审通过后由采购部实施采购。所有采购实施原则上均需进行三家比价，特殊情况需总经理批准后才能实施采购。
1、常规采购流程
第十章价格管理及财务结算
价格管理
****对零部件价格实行公司集中统一领导，****成立由公司主管领导、财务部、采购等部门组成的价格领导小组作为****的价格决策机构。****财务部对零部件价格实行归口统一管理。分子公司的物资采购价格应得到****重庆总部采购部审批。
1、****零部件价格管理的基本原则
比质比价、公开竞价的原则；
相对稳定、市场调节的原则；
兼顾供需双方利益的原则；
2、****财务部的职责
组织贯彻执行公司的价格*策；
制定公司各类价格的定价原则、调价方案并报公司领导审批后组织实施；
归口审定零部件的最终结算价格；
建立****价格数据库并负责及时维护更新；
****采购部
提出零部件采购价格建议方案；
收集并研究各类产品的市场价格行情，为定价调价提供决策依据；
组织零部件的比质比价或招标，与供应商进行价格谈判并签定价格协议；
财务结算
所有零部件按实际耗用数量为准，以财务数据为依据每月月底进行挂账。以公司收料单据（外购入库单/VMI入库单）和收到发票为准，进行挂账。对于供应商寄存在****仓库中的零件，不能作为财物结算的凭证。坚持“先挂帐先付款；不挂帐不付款”的原则。
1、付款方式
公司根据财务挂账时间、金额进行付款，付款方式按三个月滚动支付六个月的银行承兑汇票，银行承兑汇票的贴现利息等费用由供应商承担。
2、结算额度的确定
质量部负责每月5日将供应商确认的质量缺陷赔偿(考核)数据报采购部和财务部。
制造部负责每月5日前将因供应商产品交付或质量原因，导致本公司生产调序、停产等数据报采购部。
采购部负责对上述所有数据进行汇总，依据供应商信用等级及合同测算出每个供应商结算额度，由分管副总审核后报总经理审批。
财务部依据审批后的结算额度，作出详细的供应商货款结算明细，并办理好相应票据或手续后，反馈采购部，由采购部通知供应商。
3、供应商必须按公司财务规定办理所收款项，供应商变更银行账号应立即通知本公司财务部，供货单位与开票单位与收款单位名称三者必须保持一致。供应商如将债权转让给第三方时，必须签定三方书面协议，公司有权不同意该类转让。
4、供用商要保证供货数量和质量，公司有权拒付供货质量有缺陷和供货数量不足部分的合同标的物
的价款，直至有质量缺陷的合同标的物得到更换和补足不足部分数量为止。5、供应商因故向本公司停止供货后，为保证维修服务的持续进行，其质量保证金自停供之日起两年内不得提取。到期后需提取的，供应商书面申请，经质量部、采购部同意后，可到财务部办理对帐手续，再与采购部协商结算事宜。本公司可酌情考虑收取一定比例的风险费。对供应商的货款财务结算，****将逐步创造条件，缩短结算周期，实现当月货款除一定比例的质量保证金外，予以三个月滚动结算。
第十一章精益生产及准时制供货（JIT）
****实施精益化拉动式生产方式，力求以最少的投入，创造出尽可能多的价值，为顾客提供及时的产品和服务。作为精益生产的一个重要环节，****的供应商必须按要求实行准时化供货（JIT）。库存标准以保证生产线JIT生产最低保险储备的周转为原则，采取循序渐进的方式进行推进。供应商要严格按照订单准时供货。
供应商直送供货能满足****准时制供货要求的，可采用直接供货方法。采用直送供货无法满足****准时制供货要求的，供应商应当采取必要措施保证准时供货（包括在****周边地区租用中转仓库）。供应商送货使用的包装盛具必须标准规范，包装方案须得到****批准，供应商和****都应做到包装盛具在周转过程中的及时返空，同时必须保证完好和正常使用。
****对质量保证能力较好的供应商实行免检制度，这些零部件到货时****只验收数量，不再进行收货质量检验。****鼓励所有供应商积极提升自身管理水平，提升产品品质水准，力争达到免检水平。
第十二章合格供应商管理
供应商日常绩效管理
供应商日常绩效管理仅针对生产类物资供应商，由****采购部主导，由质量部、产品开发部、计划物流部、工艺装备部协同对供应商的质量、交付、设计与开发、服务、成本等几个方面进行评价。按照****制定的《供应商绩效管理制度》进行考评，评价采用定量打分的方式进行，做到公平、公正、公开。公司跟据评价结果对供应商按Ⅰ档、Ⅱ档、Ⅲ档、Ⅳ档进行分级管理。对优秀供应商予以表彰和奖励并新产品配套等方面予以优先；
Ⅱ档供应商可参与新品开发，并在B点供应商开发时予以优先考虑。拥有年度优秀服务奖及质量进步奖、最佳贡献奖评选资格；
对Ⅲ档供应商向其提出改进建议并要求其进行改进，连续三个月被评为Ⅲ档的供应商取消新品开发资格；
Ⅳ档为高风险供应商，要求其限期整改，对经整改后仍达不到要求的供应商或连续三个月被评为高风险供应商由采购部申请淘汰此供应商，同时提出开二家申请，经****总经理审查批准后由采购部注销其合格供应商资格，该供应商的相应产品待二家开发完成后自然切换。
供应商审核帮扶
一、供应商质量体系要求
为确保****的所有供应商与****质量体系配套实施，保证****的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯彻执行，确保供应商、****以及客户的共同利益，供应商必须与****建立统一的质量保证体系。为此，****对供应商按原材料、配套件、生产辅料、工/模/夹/检具、设备类物资进行分类，分别提出建立质量保证体系的要求。
配套件供应商：
建立ISO/TS质量保证体系并通过第三方认证；
大宗钢材经销商及代理类：
提供代理资质证明；
生产辅料、工/模/夹/检具、设备类供应商：
未强制要求通过质量体系认证，鼓励通过ISO质量体系第三方认证；
二、供应商的审核
审核帮扶仅针对生产配套件类供应商，审核方式包括但不限于体系审核、产品审核、过程审核等，产品审核不通过可升级为过程审核，过程审核不通过可升级为体系审核。
1、产品审核：当供应商出现以下情况时，SQE需对供应商进行产品审核。
1）当月有重大质量问题发生时；
2）PPM值超标；
3）当月有同类问题重复发生；
2、过程审核：当供应商出现以下情况时，SQE需对供应商进行现场过程审核帮扶。
1）当月有批量质量问题发生；
2）因供应商质量问题导致客户投诉；
3）当月被评为质量高风险或交付高风险的供应商；
5）全年有重复质量问题发生三次或以上；
6）年度评价为B、C级的供应商；
7）产品审核不通过的供应商，可升级为过程审核。
8）供应商工程变更或设计变更；
3、体系审核：当供应商出现以下情况时，SQE需对供应商进行过程审核帮扶。
1）当产品审核或过程审核不合格时，可升级为体系审核；
3）连续三个月被评为新品开发高风险的供应商；
4）连续两个月被评为质量、交付、服务高风险的供应商；
5）年度评价为D级的供应商。
6）未通过TS体系认证的供应商；
7）供应商PPM连续两个月超目标或供应商6个月滚动PPM超目标值；
8）全年有发生过三次或以上客户投诉(含三包退货)的供应商；
评分标准参照《供应商审核管理办法》执行。
4、体系审核、过程审核评定结果处置：
5、供应商支持
在供应商日常供货过程中，当供应商出现交付问题、质量问题、服务等问题时，****采购部、质量部将跟据实际情况随时安排到供应商处现场解决问题，供应商须积极配合****质量或采购人员能够以最快的速度解决问题，出现的问题将纳入到供应商日常绩效管理中。****为解决此问题所产生的费用原则上由供应商承担。
申诉及投诉：供应商申诉流程：供应商针对****提出的质量异常、考核处罚等有异议时，可在3个工作日内提出书面申述，SQE接收后1个工作日内审核完成报分管领导批准。针对逾期未回复者，即视为默认处理。供应商对PPM数据有异议时，可在绩效通知发布当月15日前进行申诉，由公司分管领导审批后可予以取消。
供应商投诉管理：针对****人员有违规违纪的现象，供应商可直接向SQE或采购主管进行投诉。并在5个工作人内反馈供应商处置结果及整改措施。
第十三章质量协议
为提高产品质量，落实产品质量责任，保护供需双方和****用户的合法权益，****制定并贯彻实施《质量协议》，对****和****的供应商的产品质量责任、质量赔偿的原则、质量赔偿的程序、质量赔偿项目分类、质量损失的计算方法、质量赔偿的申诉、质量惩罚、质量激励等问题作了明确的规定。
****的供应商在与****签定正式的供货协议时必须与****签订《质量协议》。供需双方应全面贯彻国家有关法律、法规、标准和****的质量方针，开展以质量经济赔偿和质量激励为特征的用户满意活动，建立并实行有效的质量保证体系。
供需双方的质量职责：
供方（供应商）的质量职责：
供方必须按要求与需方签订《质量保证协议书》并严格遵守；
供方必须按供货合同（包括《质量保证协议书》）的要求组织生产和供货，为需方提供合格的产品；
供方必须明确产品质量保证期和服务承诺，承担产品质量保证期内的产品质量责任，赔偿相应损失。同时，应做好产品的售后服务工作；
供方有要就需方无故不履行合同以及由于需方的责任给供方造成的损失提出索赔或申诉。
需方（****）的质量职责：
需方必须按要求与供方签订《质量保证协议书》并严格遵守；
需方应按《质量保证协议书》中的规定进行进货检验；
需方应及时记录和反馈供方产品在生产过程中的质量信息并承担不合格品标识、保管不合格品；
需方有权就供方不履行合同以及由于供方的责任给需方造成的损失提出索赔；
出现下列情况之一时，需方有权调整供货合同中的供货比例，直到取消合同和供货资格：
由于供方的产品质量责任导致发生市场三包退货、召回等质量事故；
由于供方的产品质量责任，虽经赔偿，但采取纠正措施不力，导致质量问题重复发生。
对产品质量稳定、信誉高、售后服务周到、顾客满意度高的优秀供应商，****将从供货份额、新产品配套等方面予以优先并给予一定的物质和精神激励。
质量索赔按照与供应商签订的《质量协议》相关条款执行。
第十四章物流协议
为了明确供需双方业务合作关系，本着互惠互利，共同发展的原则，规范双方在供货零件上的物流规则，对****和供应商供货零部件的基本物流信息、产能信息、订单确认、物料控制、外库管理、停线索赔、包装标示、物流运输、应急预案等都进行了规定。
1、供应商须提供物流联系人员名单，明确物流对接人员，以便针对物流问题快速做出反应。
2、供应商需提供零件生产交付的整个周期情况，零件基本物流信息表及产能信息。
3、供应商收到****交付计划后，应在24h内以传真或电子邮件等方式回复甲方。逾期未回复，视为默认执行，如后期因供应商交付延期或未按计划内容完成交付，一切损失由供应商全额承担，按《供应商绩效管理制度》执行考核。当供应商实际交付过程中与****要货计划存在差异时，供应商应在交付（发货）前提前以邮件、电话双向方式及时告知采购员。
4、供应商安全库存设定标准：重庆市内供应商建立不低于3天滚动预测量的成品库存；重庆市外供应商建立不低于7天滚动预测量的成品库存；供应商备好货并存放在****库房，且安全库存量要求供应商必须随时保证。****不定期到进行抽查。供应商需每周一提交库存报表给****物料计划员，且库存报表数据必须真实可信。
5、车型切换的物料控制：****在接到车型切换通知后,需在第一时间将《进出平衡通告》发给供应商,并按客户的需求结合****库存下发订单给供应商,减少安全库存量,供应商需严格按照生产周期生产。车型淘汰后供应商须保证十年的售后零件需求。
6、工程变更的物料控制：****在接到物料工程变更通知后,需将信息通知给供方,供应商应及时将物料库存盘点报给****物料计划员。当工程变更产生新的更改指数和/或有新的装配零件号,供应商须进行标示区分,在新更改零件的第一次到货中所有包装箱上标识此变更已产生.
7、外库管理规定：如因运输或安全库存等问题供应商在一个月内有三次无法满足甲方的订单（指按照甲方要求的时间窗口将规定数量的零件送到甲方指定的地点），或者半年之内有两次因为数量原因发生的断线记录，****有权利要求供应商在方圆5KM之内建立中间库，储存规定数量的安全库存，来规避****的潜在断线风险。
8、停线索赔：因供应商（数量原因或质量、交付原因）造成的停线，将按照《产线停机费用计算》的价格对供应商进行索赔。
9、包装：供应商必须按开发计划中的时间节点提交《包装方案申请书》及样件给SQE，如果供方未按时提交上述材料，造成零件包装没有及时确认，不能进系统发料的，责任将由供方承担，并承担相关物流损失。如零件状态涉及工程更改，必须在第一时间反馈给SQE，如果未及时通知，造成的包装设计不能按时完成或制作的料架报废，责任将由供方承担。鼓励乙方主动降低包装成本,但所有包装改进都需要得****的批准,以确保不影响产品和操作性.
纸箱包装、木制托盘，为一次性包装，****不给予以供应商回收二次使用；塑料箱、铁制盛具可回收，但供应商必须每次交付****现场时，表面、内不得有灰尘、油垢、异物、旧标识未清除掉、破损残缺等现象；其次针对可回收包装、盛具等日常维护供应商自行负责，且针对破裂、损坏等供应商自行及时做好补充和备用包装，防止产品交付时存在包装、剩具差缺。
10、标识标签：每一个包装必须有标签标识，每个标识必须提供以下内容：物料编码、物料名称、条形码、数量、批次号、供应商名称等。
11、物流运输方式：运输方式包含：直发、中储、自提等。零件一旦定点,随《包装申请书》一并提交《零件运输信息表》由****批准，并确定零件配送的物流方式，并将具体发货地点、到货频次（次/天）及紧急响应时间等相关物流数据告知****。
12、应急预案：供应商须书面提供《供应商应急方案》的对策及其分时段跟踪信息表。独家供应或B点供应商订单确认后不能满足，供应商必须1个工作日内告知采购员,必要时以邮件或书面方式提交应急对策方案。日常交付过程中存在不能满足，供应商必须在订单交付前3个工作日告知****采购员。
具体要求按照双方签订的《物流协议》执行。
第十五章文件清单
《供应商管理程序》
《采购管理程序》
《供应商绩效管理制度》
《供应商新产品开发管理办法》
《供应商审核管理办法》
《物资申购规范》
《质量协议》
《物流协议》
